拉萨市社会福利院2026年度部门预算

目 录

第一部分  拉萨市社会福利院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市社会福利院2026年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市社会福利院2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

二、2026年度部门收入总表的说明

三、2026年部门支出总表的说明

四、2026年财政拨款收支总表的说明

五、2026年一般公共预算支出表的说明

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明拉萨市社会福利院2026年度部门预算

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市社会福利院概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（一）拉萨市社会福利院成立于1959年9月，原址位于蔡公堂乡，当时主要以收养全市辖区内的流浪乞讨和无依无靠的人员为主，最早名称为拉萨市教养所，后更名为东郊敬老院。1984年，为方便入住老人出行和满足转经等需求，我院迁于现址，再次更名为拉萨市社会福利院。我院主要担负住养、照护市辖区内无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人的城市“特困”老人工作任务。

 目前，院内入住老人68人，其中：社会无偿的城市“特困”老人15人，社会有偿老人53人，有意愿报名入住的社会有偿老人有11余名；共有干部职工22人，其中事业编制5人，公益性岗位3人，临时工14人。

（二）1.认真贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进我院社会福利事业科学发展。

2、根据国家规定，依法收养社会上“无家可归、无依无靠、无生活来源”的特困老人。

3、对收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安排其生活;　　

4、按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富其生活内容和增进身心健康。

5、提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务。

6、做好老年人的社会福利工作，保障老年人的合法权益。

7.完成上级交办的其他社会福利工作任务

二、部门预算单位构成

拉萨市社会福利院属拉萨市民政局下属事业单位，统一社会信用代码:12540100MBOX49234T,财政预算代码:0012200,单位机构数1个。无下属单位。

第二部分 拉萨市社会福利院2026年度部门预算明细表

2拉萨市社会福利院2026年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市社会福利院2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算1151.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入743.41万元、政府性基金预算收入408.42万元；支出包括：社会保障和就业支出683.67万元、卫生健康支出26.71万元、住房保障支出33.03万元、其他支出408.42万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

收入预算1151.83万元万元，其中：一般公共预算拨款收入743.41万元，占64.64%；政府性基金预算收入408.42万元，占35.46%。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算1151.83万元，其中：基本支出496.30万元，占43.08%；项目支出247.11万元，占21.45%；其他支出408.42万元，占35.47%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算1151.83万元。收入为一般公共预算拨款、政府性基金预算，包括：一般公共预算拨款收入743.41万元、政府性基金预算收入408.42万元；支出包括：社会保障和就业支出683.67万元、卫生健康支出26.71万元、住房保障支出33.03万元、其他支出408.42万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年本部门收入预算1151.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入743.41万元，占100 %；比上年增加81.31元，增长10.93%，主要原因是：人员增加。

2026年部门支出预算1151.83万元，其中：基本支出496.30万元，占43.08%；项目支出655.53万元，占56.91%；比上年减少146.12万元，减少8.62%，主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出683.67万元，占59.35%；卫生健康支出26.71万元，占2.31%；住房保障支出33.03万元，占2.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为44.05万元，比2025年预算数增加5.46万元，增长18.27%；主要工资增长养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）老年福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为683.67万元，比2025年预算数增加73.91万元；主要是工资福利增长儿童福利支出相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2026年预算数为26.71万元，比2025年预算数增加8.41万元；主要原因：工资增长事业单位医疗费相应增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2026年预算数为33.03万元，比2025年预算数增加4.08万元；主要原因：2026年工资增长住房公积金支出相应增加。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出496.30万元，其中：人员经费449.60万元，主要包括：工资性支出（基本工资58.75万元、津贴补贴195.87万元、奖金20.67万元）、机关事业单位养老保险缴费44.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费21.20万元、公务员医疗补助5.51万元、其他社会保险缴费1.66万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出51.98万元、住房公积金33.03万元、对个人和家庭的补助16.88万元（医疗费补助3.90万元、其他对个人和家庭的补助12.08万元）。

公用经费41.70万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1.59万元、电费0万元、邮电费0.69万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费5万元、工会经费5.09万元、维修（护）费13.86万元、培0.20万元、训费其他商品和服务支出18.27万元）。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年增加2万元；主要原因是：车辆编制增加3；其中：因公出国（境）0万元，比上年无变化；公务用车购置及运行维护费0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年无变化）比上年增加2万元，主要原因是：车辆编制增加3；公务接待费0万元，比上年无变化。2026年因公出国（境）0个团组、0人，本单位公务用车编制数为4辆，现保有4辆，国内公务接待0批次、0人

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算当年拨款408.42万元,比2025年预算数减少141.38万元，主要原因2026年我单位项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额142.23万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算142.23万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门固定资产构成情况为：一、房屋和构筑物8169.94平方米，原值为24756700万元、净值为18533284.53万元；二、设备356个，原值为3651302.98万元、净值为149336.98万元；三、家具和用具1378个，原值2264361.50万元、净值为819878.62万元；四、无形资产11545平方米，原值90727.50万元，净值11251.19万元。截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是校车及孩子生活用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的1辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效目标管理情况

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理,7个，资金655.53万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况

本单位无政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。