目 录
第一部分 中国拉萨SOS儿童村概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国拉萨SOS儿童村2026年度部门预算明细表
第三部分 中国拉萨SOS儿童村2026年度部门预算数据分析
一、2026年部门收支总表的说明
二、2026年度部门收入总表的说明
三、2026年部门支出总表的说明
四、2026年财政拨款收支总表的说明
五、2026年一般公共预算支出表的说明
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
第一部分 中国拉萨SOS儿童村概况
一、主要职能
中国拉萨SOS儿童村是民政部与国际SOS儿童村组织合作建立的我国第九所儿童村，是拉萨市民政局所属副县级建制的儿童福利事业单位，其宗旨是收养社会上丧失父母又无亲属抚养的孤儿，并使他们重新获得母爱，得到家庭的温暖。每个家庭由一名单身妈妈和10名到13名不同年龄、性别的孩子组成。
中国拉萨SOS儿童村1999年开始筹建、动工，2001年6月2日正式开村，建有幼儿园、青年公寓、妈妈公寓、接待楼、家庭住宅、办公室、职工住宅、室外活动场所等设施。目前，拉萨SOS儿童村共有村家庭17户，青年公寓3户，干部职工42名，现在村孩子100名（其中孤儿78名，事实无人抚养儿童22名，在读大学生40名，其中研究生1名）。
二、部门预算单位构成
（一）部门预算单位构成
中国拉萨SOS儿童村2026年度预算公开本单位数据：中国拉萨SOS儿童村是拉萨市民政局下属二级独立核算单位，按照部门决算预算编报要求，单独编制本部门决算预算。统一社会信用代码:12540100MBOU3462XW,财政预算代码:00122003,单位机构数1个。无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国拉萨SOS儿童村2026年末编制人数8人。实有在职人员42人。单位性质是全额拨款事业编制。车辆编制5辆，实有车辆4辆。
第二部分 中国拉萨SOS儿童村2026年度部门预算明细表
第三部分 中国拉萨SOS儿童村2026年度部门预算数据分析
一、2026年部门收支总表的说明
2026年收支总预算1054.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入995.16万元、政府性基金预算收入59.78万元；支出包括：社会保障和就业支出954.44万元、卫生健康支出18.2万元、住房保障支出22.52万元、其他支出59.78万元。
二、2026年度部门收入总表的说明
收入预算1054.94万元万元，其中：一般公共预算拨款收入995.16万元，占94.33%；政府性基金预算收入59.78万元，占5.67%。
三、2026年部门支出总表的说明
2026年支出预算1054.94万元，其中：基本支出331.45万元，占31.42%；项目支出663.71万元，占62.91%；其他支出59.78万元，占5.67%。
四、2026年财政拨款收支总表的说明
2026年财政拨款收支总预算1054.94万元。收入为一般公共预算拨款、政府性基金预算，包括：一般公共预算拨款收入995.16万元、政府性基金预算收入59.78万元；支出包括：社会保障和就业支出954.44万元、卫生健康支出18.2万元、住房保障支出22.52万元、其他支出59.78万元。
五、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年本部门收入预算995.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入995.16万元，占100 %；比上年增加78.95万元，增长8.62%，主要原因是：项目支出增加。
2026年部门支出预算995.16万元，其中：基本支出331.45万元，占33.31%；项目支出663.711万元，占66.69%；比上年增加78.95万元，增长8.62%，主要原因是：项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出954.44万元，占95.92%；卫生健康支出18.2万元，占1.83%；住房保障支出22.52万元，占2.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为30.03万元，比2025年预算数增加4.64万元，增长18.27%；主要工资增长养老保险缴费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为924.41万元，比2025年预算数增加68.02万元，增长7.94%；主要是工资福利增长儿童福利支出相应增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2026年预算数为14.45万元，比2025年预算数增加2.23万元，增长18.25%；主要原因：工资增长事业单位医疗费相应增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2026年预算数为3.75万元，比2025年预算数增加0.58万元，增长在18.30%主要原因：工资增长公务员医疗保障相应增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2026年预算数为22.52万元，比2025年预算数增加3.48万元，增长18.28%，主要原因：2026年工资增长住房公积金支出相应增加。
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
2026年一般公共预算基本支出299.87万元，其中：人员经费291.57万元，主要包括：工资性支出（基本工资33.96万元、津贴补贴139.56万元、奖金14.17万元）、机关事业单位养老保险缴费30.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.45万元、公务员医疗补助3.75万元、其他社会保险缴费1.13万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出32万元、住房公积金22.52万元、对个人和家庭的补助8.3万元（医疗费补助2.40万元、其他对个人和家庭的补助5.90万元）。
公用经费31.58万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2.20万元、电费2.22万元、邮电费0.60万元、差旅费2.5万元、公务用车运行维护费10.19万元、工会经费3.47万元、其他商品和服务支出10.40万元）。
七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费29.79万元，比上年增加19.6万元，增长192.35%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，因本年新增加公务用车购置19.6万元。其中：因公出国（境）0万元，比上年无变化；公务用车购置及运行维护费29.79万元（公务用车购置费19.6万元，比上年增加19.6万元；公务用车运行维护费10.19万元，比上年无变化）比上年增加19.6万元，增加318.32%，主要原因是：本年新增公务用车购置19.6万元；公务接待费0万元，比上年无变化。2026年因公出国（境）0个团组、0人，本单位公务用车编制数为5辆，公务用车拟购置1辆、现保有4辆，国内公务接待0批次、0人
八、2026年度政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金预算当年拨款59.78万元,比2025年预算数减少101.38万元，主要原因2026年我单位项目减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3.78万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产构成情况为：一、房屋和构筑物4444.43平方米，原值为1265.24万元、净值为1017.17万元；二、设备1063个原值为380.91万元、净值为22.79万元；三、家具和用具1344个，原值243.91万元、净值为11.71万元；四、无形资产902平方米，原值53.33万元，净值53.33万元。截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是校车及孩子生活用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的1辆车进行更新购置。
（四）2026年预算绩效目标管理情况
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金723.49万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
本单位无扶贫资金。
（六）政府债务情况
本单位无政府债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑：旦曲
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