目 录
第一部分 拉萨市儿童福利院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市儿童福利院2026年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市儿童福利院2026年度部门预算数据分析
一、2026年部门收支总表的说明
二、2026年度部门收入总表的说明
三、2026年部门支出总表的说明
四、2026年财政拨款收支总表的说明
五、2026年一般公共预算支出表的说明
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2026年度政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市儿童福利院概况
一、主要职能
拉萨市儿童福利院主要职能是：提供收养服务，弘扬救助精神，负责全市范围内孤残儿童、社会孤儿及弃婴的养护、医疗、教育等服务，开展区内外公民收养孤儿、家庭收养、社会助养工作。
拉萨市儿童福利院于2013年正式运行，由家庭形式管理儿童共设有15个家庭，现在院儿童122名（其中孤儿114人，事实无人抚养儿童8名，在读大学生73名，其中研究生1名）。
二、部门预算单位构成
（一）部门预算单位构成
拉萨市儿童福利院是拉萨市民政局下属二级独立核算单位，按照部门决算预算编报要求,单独编制本部门各年度部门预算报表，统一社会信用代码:12540100MB0R970705,单位机构数1个。内设置了10个办公科室，分别有院长办公室、4个副院长办公室、综合办公室、业务室、财务室、医务室、党建办。本单位无下属单位，部门预算为二级部门预算
(二）部门人员和车辆的编制及实有情况
截止2025年12月31日，拉萨市儿童福利院编制人数15人，实有在职人员15人，其他聘用人员35人。拉萨市儿童福利院共计实有在职在岗50人。单位性质是全额拨款事业编制。车辆编制5辆，实有车辆5辆。
第二部分 拉萨市儿童福利院2026年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市儿童福利院2026年度部门预算数据分析
一、2026年部门收支总表的说明
2026年收支总预算1525.90万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1397.77万元、政府性基金预算收入128.13万元；支出包括：社会保障和就业支出1315.25万元、卫生健康支出36.89万元、住房保障支出45.63万元、其他支出128.13万元。
二、2026年度部门收入总表的说明
收入预算1525.90万元万元，其中：一般公共预算拨款收入1397.77万元，占91.60%；政府性基金预算收入128.13万元，占8.40%。
三、2026年部门支出总表的说明
2026年支出预算1525.90万元，其中：基本支出665.86万元，占43.64%；项目支出860.04万元，占56.36%。
四、2026年财政拨款收支总表的说明
2026年财政拨款收支总预算1525.90万元。收入为一般公共预算拨款、政府性基金预算，包括：一般公共预算拨款收入1397.77万元、政府性基金预算收入128.13万元；支出包括：社会保障和就业支出1315.25万元、卫生健康支出36.89万元、住房保障支出45.63万元、其他支出128.13万元。
五、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年本部门收入预算1397.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1397.77万元，占100 %；比上年增加88.92万元，增长6.79%，主要原因是:拉萨市儿童福利院2026年度部门预算支出增加。
2026年部门支出预算1397.77万元，其中：基本支出665.86万元，占47.64%；比上年增加141.80万元，增长27.06%，主要原因是：人员经费增加特教津贴由项目资金列入基本支出工资福利支出中。项目支出731.91万元，占52.36%；比上年减少52.88万元，减少6.74%，主要原因是：项目支出减少特教津贴由项目资金列入基本支出工资福利支出中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1315.25万元，占94.1%；卫生健康支出36.89万元，占2.64%；住房保障支出45.63万元，占3.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为 60.84万元，比2025年执行数增加14.5万元，上升31.29%。主要是工资增长养老保险缴费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为20万元，比2025年执行数增加20万元，上升100%。主要是本年本单位新增退休人员。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）2026年预算数为1234.41万元，比2025年执行数减少73.38万元，下降5.61%。主要是本年项目支出减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为29.28万元，比2025年执行数增加9.86万元，上升50.77%。主要是特教津贴列入工资福利支出医疗保险增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.61万元，比2025年执行数增加2.06万元，上升37.12%。主要是本年特教津贴列入工资福利支出公务员医疗补助增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为45.63万元，比2025年执行数增加8.88万元，上升24.16%。主要是本年特教津贴列入工资福利支出住房公积金增加。
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
2026年一般公共预算基本支出665.86万元，其中：人员经费612.78万元，主要包括：工资性支出597.96（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费60.84万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.28万元、公务员医疗补助7.61万元、其他社会保险缴费2.28万元（工伤保险）、其他工资福利支出52.04万元（独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费20万元、住房公积金45.63万元、对个人和家庭的补助14.82万元（医疗费补助4.5万元、其他对个人和家庭的补助10.32万元）。
公用经费53.08万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.50万元、印刷费2.00万元、水费3万元、电费0.50万元、邮电费3万元、差旅费4.00万元、维修(护)费2.39万元、公务用车运行维护费10.19万元、其他商品和服务支出17.47万元）、工会经费7.03万元。
七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.19万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）0万元，比上年无变化；公务用车购置及运行维护费10.19万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.19万元，比上年无变化）比上年增加0万元，增加0%，公务接待费0万元，比上年无变化。2026年因公出国（境）0个团组、0人，本单位公务用车编制数为5辆，公务用车拟购置0辆、现保有5辆，国内公务接待0批次、0人。
八、2026年度政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金预算当年拨款128.13万元,比2025年预算数减少34.69万元，主要原因2026年我单位政府性基金项目减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额23.31万元为项目尾款，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算23.31万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产构成情况为：一、土地55101.00平方米，原值为833.87万元、净值为833.87万元；二、房屋和构筑物22318.44平方米，原值为7988.59万元、净值为6162.85万元，其中：1.房屋资产22312.44平方米、原值为7905.00万元、净值为6117.63万元；2. 其他固定资产6个（房屋附着物），原值为83.59万元、净值为45.23万元；三、设备2499个原值为706.69万元、净值为130.19万元；其中：1.车辆资产5辆，原值为106.86万元、净值为0万元；2.设备及家具2494个，原值为599.83万元、净值为130.19万元；四、家具和用具35253个，原值698.89万元、净值为255.53万元；五、其他固定资产原值2.02万元、净值2.02万元；单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。
（四）2026年预算绩效目标管理情况
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金860.04万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
本单位无扶贫资金。
（六）政府债务情况
本单位无政府债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑：旦曲
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