拉萨市民政局机关及局属共5家单位2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市民政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市民政局机关及局属共5家单位2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市民政局机关及局属共5家单位2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市民政局概况

一、主要职能

（一）起草民政工作地方性法规和政府规章草案，拟订全市民政事业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准和规划，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）组织研究行政区划总体规划思路建议，负责本行政区域行政区划和地名管理。按照管理权限负责全市行政区划设立、命名、撤销、变更等审核及行政区域界限的勘定、变更、管理、人民政府驻地迁移等审核工作。调处行政区域边界争议。负责全市重要自然地理实体命名、更名审核工作。指导全市城乡地名标志的规范化设置。

（五）贯彻落实婚姻管理政策，推荐婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，制定老年人社会参与具体措施并组织实施。

（八）组织制定并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、监督指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。负责全市儿童福利机构、儿童收养登记机构、儿童救助保护机构管理工作。

（十）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）贯彻落实国家关于促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十二）负责行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设九个机构、四个科室，四个二级预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.拉萨市救助管理站、2.拉萨市社会福利院、3.拉萨市儿童福利院、4.中国拉萨SOS儿童村。

第二部分 拉萨市民政局机关及局属共5家单位2025年度预算明细表

拉萨市民政局机关及局属共5家单位2025年度预算明细表

第三部分  拉萨市民政局机关及局属共5家单位2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算7507.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5533.91万元、政府性基金1973.61万元；支出包括：一般公共服务支出0.30万元、社会保障和就业支出5180.56万元、卫生健康支出157.80万元、住房保障支出195.25万元、其他支出1973.61万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算7507.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5533.91万元，占73.71 %；政府性基金收入1973.61万元，占26.29%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算7507.52万元，其中：基本支出2856.65万元，占38.05%；项目支出4650.87万元，占61.95%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算7507.52万元。收入为一般公共预算拨款5533.91万元，包括：一般公共预算当年拨款收入5533.91万元、上年结转0万元；政府性基金收入1973.61万元，包括：政府性基金当年拨款收入1973.61万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0.30万元、社会保障和就业支出5180.56万元、卫生健康支出157.80万元、住房保障支出195.25 万元、其他支出1973.61万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款5533.91万元，比2024年执行数减少90.61万元，主要原因：机构改革后，拉萨市民政局机关编制减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.30万元，占0.01%；社会保障和就业支出5180.56万元，占93.61%；卫生健康支出157.80万元，占2.85%；住房保障支出195.25 万元，占3.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为0.30万元，比2024年执行数减少0.76万元，下降71.70%。主要是职能转变覆盖范围变小。

2.社会保障和就业（类）民政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为755.09万元，比2024 年执行数减少82.47万元，下降9.85 %。主要是机构改革后，拉萨市民政局机关编制减少。

3.社会保障和就业（类）民政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为414.37万元，比2024 年执行数增加58.69万元，增长16.50%。主要是机构改革后，拉萨市民政局行政项目增加。

4.社会保障和就业（类）民政事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为34.10万元，比2024 年执行数减少64.62万元，下降65.46 %。主要是机构改革后，拉萨市民政局机关编制减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为260.32万元，比2024 年执行数增加14.57万元，增长5.93 %。主要是工资正常晋升及职级晋升，工资基数增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为40万元，比2024 年执行数增加0万元，增长100%。主要是2024年无计划退休人员，2025年计划退休人员两人。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为2047.72万元，比2024 年执行数增加82.85万元，增长4.22%。主要是儿童福利机构项目增加。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为76.16万元，比2024年执行数增加73.76万元，增长3073.33%。主要是机构改革主要职能增加，增加老年健康服务中心。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算数为571.17万元，比2024 年执行数减少15.89万元，下降2.71%。主要是部分项目资金已支付。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算数为50.33万元，比2024 年执行数减少93.47万元，下降65%。主要是合理预算，减少预算数便于当年支出。

11.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为343.63万元，比2024 年执行数增加13.64万元，增长4.13%。主要是社会平均工资比2024年增长，预算数同时增加。

12.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算数为567.67万元，比2024 年执行数减少8.85万元，增长1.54%。主要是区域性治理开展以后，流浪乞讨人员相应减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为70.48万元，比2024 年执行数增加2.56万元，增长3.77%。主要是工资正常晋升及职级晋升，工资基数增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为54.79万元，比2024 年执行数增加1.58万元，增长2.97%。主要是工资正常晋升及职级晋升，工资基数增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.13万元，比2024年执行数增加1.99万元，增长19.63%。主要是工资正常晋升及职级晋升，工资基数增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为195.25万元，比2024年执行数增加3.05万元，增长1.59%。主要是工资正常晋升及职级晋升，工资基数增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出2856.65万元，其中：人员经费2593.23万元，主要包括：工资性支出2455.37万元（基本工资357.08万元、津贴补贴1146.14万元、奖金132.76万元）、机关事业单位养老保险缴费260.32万元、职业年金缴费40万元、职工基本医疗保险缴费125.27万元、公务员医疗补助缴费32.53万元、其他社会保险缴费5.19万元、其他工资福利支出169.83万元、住房公积金195.25万元、对个人和家庭的补助137.86万元（生活补助81.28万元、医疗费补助14.40万元、其他对个人和家庭的补助42.18万元）。

公用经费263.42万元，主要包括：商品和服务支出233.36万元（办公费26.47万元、印刷费2.10万元、水费12.80万元、电费15.02万元、邮电费6.83万元、物业管理费0.72万元、培训费0.50万元、差旅费24.40万元、维修(护)费19.78万元、委托业务费3.80万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费44.74万元、其他商品和服务支出75.07万元）、工会经费30.06万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为44.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费44.74万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加17.50万元，增长40.11%，主要原因是下属单位车辆编制增减，三公经费预算相应上涨。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有24辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款1973.61万元,比2024年执行数减少1743.50万元，主要原因：自治区下达资金减少，项目数量相应减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2025年部门本级1家行政单位的机关以及老年健康服务中心、核对中心运行、拉萨市社会福利院、拉萨市儿童福利院、中国拉萨SOS儿童村5家事业单位和拉萨市救助管理站1家参公事业单位，经费财政拨款预算233.36万元，比2024年预算增加7.75万元，增长12.10 %。主要是机构改革主要职能增加，增加老年健康服务中心。

（二）政府采购情况说明

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1391.63万元，其中：政府采购货物预算346.66万元、政府采购工程预算1044.97万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆24辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车20辆，其他用车主要是日常公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理78个，资金5474.42万元，其中：中央转移支付资金2535.74万元，地方资金2938.68万元。重点项目实行绩效目标管理0个，占年初项目支出预算总额的0%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2025年拉萨市民政局机关及局属共5家单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况

2025年拉萨市民政局机关及局属共5家单位无政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。