目 录
第一部分 拉萨市儿童福利院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市儿童福利院2025年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市儿童福利院2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
二、2025年度部门收入总表的说明
三、2025年部门支出总表的说明
四、2025年财政拨款收支总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市儿童福利院概况
一、主要职能
拉萨市儿童福利院主要职能是：提供收养服务，弘扬救助精神，负责全市范围内孤残儿童、社会孤儿及弃婴的养护、医疗、教育等服务，开展区内外公民收养孤儿、家庭收养、社会助养工作。
二、部门预算单位构成
拉萨市儿童福利院是拉萨市民政局下属二级独立核算单位，按照部门决算预算编报要求,单独编制本部门各年度部门预算报表，统一社会信用代码:12540100MB0R970705,单位机构数1个。内设置了10个办公科室，分别有院长办公室、4个副院长办公室、综合办公室、业务室、财务室、医务室、党建办。编制人数15人，实有在职人员15人。
第二部分 拉萨市儿童福利院2025年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市儿童福利院2025年度部门预算数据分析
一、2025年部门收支总表的说明
2025年收支总预算1471.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2025年度部门收入总表的说明
收入预算1471.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1308.85万元，占88.94%。政府性基金预算拨款收入162.82万元，占11.06%。
三、2025年部门支出总表的说明
2025年支出预算1471.67万元，其中：基本支出524.06万元，占35.61%；项目支出947.61万元，占64.39%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
2025年财政拨款收支总预算1471.67万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1308.85万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1241.21万元、卫生健康支出30.23万元、住房保障支出37.41万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款1308.85万元,比2024 年执行数增加50.09万元，主要原因：2025年度项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1241.21万元、卫生健康支出30.23万元、住房保障支出37.41万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为0万元，比2024年执行数减少0万元，下降0%。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0万元，比2024 年执行数减少0万元，下降0%。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出2025年预算数为0万元，比20240年执行数减少0万元，下降0%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为49.88万，比2024年执行数增加2.5万元，上升5.28%。主要原因：工资增长养老保险缴费支出增加。
4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利2025年预算数为1191.33万元，比2024年执行数增加44.2万元，上升3.85%，主要原因：工资福利增长儿童福利支出相应增加。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2025年预算数为24.00万元，比2024年执行数增加1.20万元，上升5.26%主要原因：工资增长事业单位医疗费相应增加。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保障2025年预算数为6.23万元，比2024年执行数增加0.31万元，上升5.24%主要原因：工资增长公务员医疗保障相应增加。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2025年预算数为37.41万元，比2024年执行数增加1.88万元，上升5.29%，主要原因：2025年工资增长住房公积金支出相应增加。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
2025年一般公共预算基本支出524.06万元，其中：人员经费472.25万元，主要包括：工资性支出462.73万元（基本工资71.32万元、津贴补贴216.71万元、奖金23.72万元）、机关事业单位养老保险缴费49.88万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.00万元、公务员医疗补助6.23万元、其他社会保险缴费1.87万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出31.59万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金37.41万元、医疗费、对个人和家庭的补助9.52万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助2.7万元、助学金、其他对个人和家庭的补助6.82万元）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费51.81万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费5.00万元、印刷费1.5万元、咨询费、手续费、水费4.8万元、电费2.66万元、邮电费2.4万元、取暖费、物业管理费、差旅费5.00万元、因公出国(境)费用、维修(护)费2.00万元、租赁费、会议费、培训费0.30万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费10.19万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出12.20万元）、工会经费5.76万元。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数为10.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.19万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加8.15万元，增长339.58%，主要原因是经核编儿童生活用车记入编制车辆编制从1辆核定为5辆，公务用车运行维护费增加8.15万元。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有5辆，国内公务接待0批次、0人。
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算当年拨款162.82万元,比2024年执行数减少348.13万元，主要原因：2025年政府性基金支出项目支出减少提升改造大型修缮类项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2025年本单位的无机关运行经费。主要是本单位为全额拨款事业单位。
（二）政府采购情况说明
2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额110.00万元，其中：政府采购货物预算110.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2025年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
（四）2025年预算绩效目标管理情况
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金947.61万元，其中：中央转移支付资金369.00万元，地方资金578.61万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
本单位无扶贫资金管理使用情况。
（六）政府债务情况
本单位无政府债。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑：旦曲
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