拉萨市救助管理站2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市救助管理站2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市救助管理站2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市救助管理站概况

一、主要职能

（一）部门职责：拉萨市救助管理站是根据国务院第381号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》开展工作，从开办之初，我站一直坚持“民政为民，全心全意”的工作理念，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，按照无家可归的人”的救助管理方针，坚持自愿受助，无偿救助的救助原则，认真履行救助工作的主体责任。作为拉萨市唯一的实体救助站，主要履行一线救助管理站的职责、全区的对外籍救助人员中转工作、全国的跨省接护送工作，同时配合公安部门对在生活上遇到临时困难的人员提供临时生活照料及提供医疗护理救助的救助工作。 

（二）工作职责：1、负责拉萨市符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理和教育工作。2、负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作。3、负责本市流入外地的流浪乞讨人员的接回工作。4、负责未成年人社会救助保护及社区源头预防工作和被救助未成年人教育服务。 5、负责反家庭暴力，遭受虐待、暴力的未成年人及妇女庇护工作和提供对救助人员心理矫治服务。 

二、部门预算单位构成

拉萨市救助管理站是拉萨市民政局下属二级预算单位4个之一。是参照公务员管理单位。拉萨市救助管理站内设8个部门，分别为：站长办、副站长办2个、救助业务室、救助登记室、财务室、办公室、党建办。

截至2024年12月31日，拉萨市救助管理站编制16人。实有人数16人，公益性岗位20人、购买服务2人。拉萨市救助管理站共计实有在职在岗38人。

第二部分  拉萨市救助管理站2025年度部门预算明细表

拉萨市救助管理站2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市救助管理站2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算724.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算724.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入724.19万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算724.19万元，其中：基本支出568.68万元，占78.53%；项目支出155.51万元，占21.47%事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算724.19万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入724.19 万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出657.12万元、卫生健康支出29.98万元、住房保障支出37.09万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款724.19万元,比2024 年执行数减少48.64万元，主要原因：人员经费及公用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出657.12万元，占90.74%；卫生健康支出29.98万元，占4.14%；住房保障支出37.09万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为49.45万元，比2024年执行数减少0.84万元，下降1.67%。主要是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为40万元，比2024年执行数增加24.73万元，增加161.95%。主要是本年退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算数为567.67万元，比2024年执行数减少68.86万元，下降10.82%。主要是本年人员经费和公用经费，项目支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为23.8万元，比2024年执行数减少0.4万元，下降1.65%。主要是本年人员经费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.18万元，比2024年执行数减少0.36万元，下降6.19%。主要是本年人员经费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.09万元，比2024年执行数减少3.63万元，下降8.91%。主要是本年人员经费减少。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出724.19万元，其中：人员经费513.41万元，主要包括：工资性支出309.06（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费49.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.8万元、公务员医疗补助6.18万元、其他社会保险缴费0.31万元（工伤保险）、其他工资福利支出35.35万元（独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费40万元、住房公积金37.09万元、对个人和家庭的补助12.17万元（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费55.27万元，主要包括：商品和服务支出（办公费10.73万元、水费2万元、电费2.2万元、邮电费1.4万元、差旅费3.5万元、维修(护)费4万元、委托业务费0.8万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费7.86万元、其他商品和服务支出16.75万元）、工会经费5.71万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为7.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.86万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是与上年持平。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有4辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2025年拉萨市救助管理站参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算55.27万元，比2024年预算减少0.43万元，降低（增长）0.77%。主要是人员经费减少 。

（二）政府采购情况说明

2025年本部门预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金155.51万元，其中：中央转移支付资金70万元，地方资金85.51万元。本单位无重点项目绩效目标。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况

本单位无政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。