拉萨市救助管理站2024年度部门预算

目   录 

第一部分  拉萨市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市救助管理站2024年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市救助管理站2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、2024年度政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市救助管理站概况

一、主要职能

（一）部门职责：拉萨市救助管理站是根据国务院第381号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》开展工作，从开办之初，我站一直坚持“民政为民，全心全意”的工作理念，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，按照无家可归的人”的救助管理方针，坚持自愿受助，无偿救助的救助原则，认真履行救助工作的主体责任。作为拉萨市唯一的实体救助站，主要履行一线救助管理站的职责、全区的对外籍救助人员中转工作、全国的跨省接护送工作，同时配合公安部门对在生活上遇到临时困难的人员提供临时生活照料及提供医疗护理救助的救助工作。 

（二）工作职责：

1、负责拉萨市符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理和教育工作。 

2、负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作。 

3、负责本市流入外地的流浪乞讨人员的接回工作。 

4、负责未成年人社会救助保护及社区源头预防工作和被救助未成年人教育服务；  

5、负责反家庭暴力，遭受虐待、暴力的未成年人及妇女庇护工作和提供对救助人员心理矫治服务。 

(三）部门机构设置

拉萨市救助管理站是拉萨市民政局下属二级预算单位4个之一。是参照公务员管理单位。拉萨市救助管理站内设9个部门，分别为：站长办、副站长办2个、救助业务室、救助登记室、救助医务室、财务室、办公室、党建办。

截至2023年12月31日，拉萨市救助管理站编制20人。实有人数19人，公益性岗位18人、购买服务2人、其他人员1人。拉萨市救助管理站共计实有在职在岗40人。

二、部门预算单位构成

（一）拉萨市救助管理站预算单位构成

拉萨市救助管理站是拉萨市民政局下属二级独立核算单位，按照部门决算预算编报要求，单独编制本财政部门2024年度部门预算编报，统一社会码:12540100MB0R04575M,财政预算代码:166002,单位机构数1个。无下属单位。

（二）拉萨市救助管理站人员和车辆的编制及实有情况

拉萨市救助管理站2023年底编制人数20人。实有在职人员19人。单位性质是参照公务员管理的事业编制。车辆编制３辆，实有车辆4辆。 

第二部分  拉萨市救助管理站2024年度部门预算明细表

拉萨市救助管理站2024年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市救助管理站2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算 831.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算831.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入831.39万元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算 831.39万元，其中：基本支出 678.85 万元，占81.65%；项目支出152.54万元，占18.35%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算831.39万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入831.39万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出749.67万元、卫生健康支出36.53万元、住房保障支出45.19万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款831.39万元,比2023年执行数增加45.18万元，主要原因：人员经费及公用增加，项目减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出749.67万元，占90.17%；卫生健康支出36.53万元，占4.39%；住房保障支出45.19万元，占5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨救助（项）2024年预算数为831.39万元，比2023年预算数786.21万元增加45.18万元。比上年增加5.75%，其中基本支出678.85万元，比2023年主要基本支出581.77万元增加97.08万元，比上年增16.69%，用于工资福利支出609.52万元，比2023年工资福利支出514.85万元增加94.67万元，比上年增18.39%、对个人和家庭补助13.63万元，比2023年对个人和家庭补助11.30万元增加2.33万元，比上年增20.62%、公用经费55.70万元比2023年公用经费55.62增加0.08万元，比上年增0.14%。项目支出152.54万元。主要用于困难群众生活补助60.00万元、救助站绿化养护12.25万元、救助管理机构运行经费48.50万元、党建经费6.19万元、预算执行绩效奖励资金15.20万元、公益性岗位等工会经费1.40万元、机动经费9.00万元。比2023年项目支出204.44万元，主要用于困难群众生活补助60.00万元、救助管理机构运行经费50.00万元、救助站食堂消防改造35.88万元、救助站绿化养护17.5万元、党建经费0.78万元、抽调一线疫情防控人员补助31.28万元、机动经费9万元。比上年减少51.90万元，比上年减少25.39%，

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算支出60.26万元，比2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出59.55万元增加0.71万元，比上年增8.08%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）基本医疗保险2024年预算数28.66万元，比2023年基本医疗保险29.96万元减1.3万元，比上年减1.19%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助2024年预算数7.53万元，比2023年基本医疗保险7.44万元增0.09万元，比上年增1.21%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数45.19万元，比2023年预算数44.66万元增加0.53万元，比上年数增1.19%。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出678.85万元，其中：

人员经费623.15万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资福利支出609.52万元含（基本工资81.98万元、津贴补贴266.27万元、奖金57.32万元、机关事业单位养老保险缴费60.26万元、城镇职工基本医疗保险缴费29万元、公务员医疗补助7.53万元、其他社会保险缴费0.38万元（工伤保险）、其他工资福利支出45.19万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费20万元、住房公积金45.19万元）、对个人和家庭的补助13.63万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助3.42万元、助学金、其他对个人和家庭的补助10.21万元）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费55.70万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费6.00万元、印刷费、咨询费、手续费、水费3.50万元、电费4.00万元、邮电费1.34万元、取暖费万元、物业管理费、差旅费3.5万元、因公出国(境)费用、维修(护)费3.50万元、租赁费、会议费、培训费万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费7.86万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费4万元、食堂补助14.07万元、邮寄费、其他商品和服务支出19.61万元）、工会经费6.96万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为7.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 7.86 万元，公务接待费 0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少 0万元，压缩0%，主要原因是与上年持平。

因公出国（境）0 团组、0人，公务用车购置0辆、保有4辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元。

九、2024年度政府性基金“三公”经费支出总体情况

2024年我单位无政府性基金“三公”经费支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市救助管理站参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 55.70 万元，比2023年55.62万元预算增加0.08万元，增长0.01%。主要是工会经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金152.54万元，其中：中央转移支付资金 60 万元，地方资金92.54 万元。

本单位无重点项目绩效目标。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况

本单位无政府债务

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。