中国拉萨SOS儿童村2024年度部门预算

目  录

第一部分  中国拉萨SOS儿童村概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  中国拉萨SOS儿童村2024年度部门预算明细表

第三部分  中国拉萨SOS儿童村2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、2024年度政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国拉萨SOS儿童村概况

一、主要职能

中国拉萨SOS儿童村是民政部与国际SOS儿童村组织合作建立的我国第九所儿童村，由拉萨市民政局程，属一所副县级建制的儿童福利事业单位，其宗旨是收养社会上丧失父母又无亲友抚养的孤儿，并使他们重新获得母爱，得到家庭的温暖。每个家庭由一名单身妈妈和10名到13名不同年龄、性别的孩子组成。

中国拉萨SOS儿童村1999年开始筹建、动工，2001年6月2日正式开村，建有幼儿园、青年公寓、妈妈公寓、接待楼、家庭住宅、办公室、职工住宅、室外活动场所等设施。目前，拉萨SOS儿童村共有村家庭17户，青年公寓3户，孩子100名，其中在校大学生30名，研究生2名，干部职工43名。

二、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

中国拉萨SOS儿童村2024年度预算公开本单位数据：

中国拉萨SOS儿童村是拉萨市民政局下属二级独立核算单位，按照部门决算预算编报要求，单独编制本部门决算预算。

2024年度部门预算编报，统一社会信用代码:12540100MBOU3462XW,财政预算代码:00122003,单位机构数1个。无下属单位。

(二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国拉萨SOS儿童村2023年末编制人数8人。实有在职人员43人。单位性质是全额拨款事业编制。车辆编制1辆，实有车辆5辆。

第二部分  中国拉萨SOS儿童村2024年度预算明细表

中国拉萨SOS儿童村2024年度预算明细表

第三部分  中国拉萨SOS儿童村2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算876.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入876.62万元，支出包括：社会保障和就业支出842.8万元、卫生健康支出15.12万元、住房保障支出18.70万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算876.62万元，其中：一般公共预算拨款收入876.62万元，2024年我单位无政府性基金预算拨款收入。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算876.62万元，其中：基本支出290.20万元，占33.10%；项目支出586.42万元，占66.90%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算876.62万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入876.62万元；支出包括：社会保障和就业支出842.8万元、卫生健康支出15.12万元、住房保障支出18.70万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款876.62万元,比2023年执行数增加190.05万元，主要原因：项目及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款收入876.62万元；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出842.80万元，占96.14%、卫生健康支出15.12万元，占1.72%、住房保障支出18.7万元，占2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.93万元，比2023年执行数增加0.59万元，增加2.37%，主要是预算功能科目进一步作了细化和调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.00万元，比2023年执行数增加20.00万元，增加100%，主要是2024年我单位有1名退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）797.87万元，比2023年执行数增加168.66万元，增加21.14%，主要是预算功能科目进一步作了细化和调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.00万元，比2023年执行数增加0.28万元，增加2.33%，主要是预算功能科目进一步作了细化和调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.12万元，比2023年执行数增加0.08万元，增加2.56%，主要是预算功能科目进一步作了细化和调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.70万元，比2023年执行数增加0.44万元，增加2.35%，主要是预算功能科目进一步作了细化和调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出290.20万元，其中：人员经费270.18万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资33.42万元、津贴补贴110.56万元、奖金23.70万元）、机关事业单位养老保险缴费24.93万元、职业年金缴费20.00万元、职工基本医疗保险缴费12.00万元、公务员医疗补助3.12万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.94万元、其他工资福利支出17.90万元、住房公积金18.70万元、对个人和家庭的补助（医疗费补助1.44万元、其他对个人和家庭的补助3.47万元）。

公用经费20.02万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费2.50万元、电费2.20万元、邮电费0.70万元、差旅费2.10万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他商品和服务支出7.60万元、工会经费2.88万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.04万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年无增减变化。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有5辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算拨款

九、2024年度政府性基金“三公”经费支出总体情况

2024年我单位无政府性基金“三公”经费支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年部门本级局等0家行政单位以及中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是本单位为全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况说明

2024年本部门政府采购预算总额9.81万元，该笔款项为2023年爱心公寓提升改造项目尾款。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月底，本部门共有车辆5辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是孩子生活及业务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金586.42万元。

本单位2024年无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

本单位无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况

本单位无政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、社会福利：指用于社会福利支出。包括儿童福利、老年福利、社会福利事业单位等。