目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度拉萨市儿童福利院部门决算公开报表
第三部分 2024年度拉萨市儿童福利院部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
拉萨市儿童福利院主要履行下列职责： 提供收养服务，弘扬救助精神，负责全市范围内孤残儿童、社会孤儿及弃婴的养护、医疗、教育等服务，开展区内外公民收养孤儿、家庭收养、社会助养工作。
二、机构设置
拉萨市儿童福利院是拉萨市民政局下属二级独立核算单位，按照部门决算预算编报要求,单独编制拉萨市儿童福利院2023年度部门决算。拉萨市儿童福利院统一社会信用代码为 :12540100MB0R970705。
拉萨市儿童福利院位于城关区蔡功堂乡，总占地面积55000 余平方米（约83 亩），院内共设有560 张床位，总投资9732 万元。拉萨市儿童福利院根据自身的实际情况，边摸索、边管理，形成了我院独特的家庭管理模式，全院现共设立有15个家庭。为全力保障儿童福利院的运行和发展院内分别设有院长办公室、副院长办公室、办公室、业务室、财务室、医务室、党建办。
第二部分 2024年度拉萨市儿童福利院部门决算公开报表
第三部分 2024年度拉萨市儿童福利院部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,930.30万元，支出总计1,930.30万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加327.08万元，增长20.40%。主要原因：一是本年政府性基金项目资金增加；二是本年一般公共预算项目资金增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,813.50万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化一般公共预算财政拨款收入1302.55万元，较2023年度决算数1139.95万元增加162.6万元，增长14.26%；政府性基金预算财政拨款收入510.95万元，较2023年度决算数213.68万元增加297.27万元增长139%主要原因是本年政府性基金预算资金增多。
年初结转结余116.80万元，主要是其他收入（捐赠收入）结余，较2023年度决算数年初结转结余132.80万元减少16万元，下降12.05%，主要原因是上缴财政存量资金2023年申请支付的项目尾款多于捐赠收入。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,818.13万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
年末结转结余112.17万元，主要是其他收入（捐赠收入）112.17万元，较2023年度决算数116.80万元减少4.63万元，下降3.96%，主要原因是本年其他收入（捐赠收入）支出年末结转结余其他收入（捐赠收入）少于2023年度。
二、收入决算情况说明
本年收入1,813.50万元，其中：财政拨款收入1,813.50万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,818.13万元，其中：基本支出506.32万元，占27.85%；项目支出1,311.81万元，占72.15%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,813.50万元，支出1,813.50万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加459.88万元，增长33.97%，主要原因：一是本年项目个数增加项目资金增长。支出增加327.08万元，增长22%，主要原因：一是本年项目个数增加；二是项目支出资金增长。
财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无结余，较2023年度决算数132.80万元减少132.80万元，下降100%，主要原因是2023年申请支付上缴财政存量资金项目尾款资金总额高于2024年度，2024年无年初结转结余。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年末无财政拨款结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,302.55万元，占本年支出合计的71.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.8万元，增长2.34%，主要原因是本年一般公共预算项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,302.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业（类）支出1242.24万元，占95.37%；住房保障（类）支出35.41万元，占2.72%；卫生健康（类）支出24.90万元，占1.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1258.76万元，支出决算为1,302.55万元，完成年初预算的103.48%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0 万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：一是本支出为年中调剂（追加）资金因此支出数大于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.38 万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据当年参保人员的参保基数实际支出小于年初预算。
4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为1147.13万元，支出决算为1162.06万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据当年人员情况实际支出大于预算数；二是根据当年项目的实际执行情况支出数大于预算数。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利款（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是本支出为年中调剂（追加）资金因此支出数大于预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为22.80万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据参保人员的实际交保情况支出数小于预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是根据参保人员的实际交保情况支出数等于预算数。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。年终追加资金。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为35.53万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据缴纳住房公积金人员的实际缴纳情况支出数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出506.32万元，其中：人员经费468.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资63.94万元、津贴补贴209.67万元、奖金58.14万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费44.78万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费18.98万元、公务员医疗补助缴费5.92万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金35.41万元、医疗费、其他工资福利支出22.75万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助5.06万元、救济费、医疗费补助2.70万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费37.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费0.90万元、咨询费、手续费、水费2.33万元、电费1.5万元、邮电费1.3万元、取暖费、物业管理费、差旅费4.5万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2.26万元、租赁费、会议费、培训费0.6万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费11.11万元、工会经费5.47万元、福利费、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出5.59万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出510.95万元，占本年支出合计的28.10%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加297.27万元，增长139.12%，主要原因是一是政府性基金预算项目增加。二是政府性基金项目资金增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出510.95万元，主要用于以下方面：其他（类）支出510.95万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为459.91万元，支出决算为510.95万元，完成年初预算的111.10%。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为459.91万元，支出决算为510.95万元，完成年初预算的111.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年用于社会福利的彩票公益金支出项目数多于预算数；二是当年用于社会福利的彩票公益金支出项目资金数大于预算资金数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.69万元，增长51%，主要原因是根据2024年公车使用及耗损情况比2023年多支出维修保养及油料费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出2.04万元，主要用于公务用车油料的充值、维修维护及公务用车保险的购置。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数增加（减少）0万元。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.69万元，增长51%，主要原因是根据2024年公车使用及耗损情况比2023年多支出维修保养及油料费。
3.公务接待费支出0.00万元。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金239.29万元，占一般公共预算项目支出总额的18.37%。组织对2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金506.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.04%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度拉萨市儿童福利院无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度拉萨市儿童福利院政府采购支出总额393.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出393.63万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积22312.44平方米。本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是孤残儿童生活用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）；
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）；
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）；
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）；
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）；
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）；
社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）；
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）；
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；
卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）；
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）；
其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费（项）；
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。
责任编辑：旦曲
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