目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度拉萨市民政局本级部门决算公开报表
第三部分 2024年度拉萨市民政局本级部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）起草民政工作地方性法规和政府规章草案，拟订全市民政事业发展规划和年度计划并组织实施。
（二）依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）拟订全市社会救助政策、标准和规划，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）组织研究行政区划总体规划思路建议，负责本行政区域行政区划和地名管理。按照管理权限负责全市行政区划设立、命名、撤销、变更等审核及行政区域界限的勘定、变更、管理、人民政府驻地迁移等审核工作。调处行政区域边界争议。负责全市重要自然地理实体命名、更名审核工作。指导全市城乡地名标志的规范化设置。
（五）贯彻落实婚姻管理政策，推荐婚俗改革。
（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（七）组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，制定老年人社会参与具体措施并组织实施。
（八）组织制定并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、监督指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。负责全市儿童福利机构、儿童收养登记机构、儿童救助保护机构管理工作。
（十）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十一）贯彻落实国家关于促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。
（十二）负责行业领域安全生产监管和应急处置工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入拉萨市民政局2024年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：
（一）拉萨市民政局机关部门本级
内设5个机构，分别为：办公室、规划财务科、社会事务科、社会救助科、社会福利科。截至2024年9月30日，拉萨市民政局在编27人。
（二）拉萨市民政局下属单位
下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，事业单位3个。
第二部分 2024年度拉萨市民政局本级部门决算公开报表
第三部分 2024年度拉萨市民政局本级部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计4,987.03万元，支出总计4,987.03万元，与2023年度相比，收入支出总计各增加(减少)1070.57万元，增长27.34%。主要原因：一是福利彩票公益金投入增加；二是福利彩票公益金项目增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入4,980.92万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。
年初结转结余6.11万元，主要是江苏智力援藏资金，较2023年度决算数增加6.11万元，增长100%，主要原因是江苏援藏资金未使用完成。
（二）支出总计主要构成
本年支出4,987.03万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。
二、收入决算情况说明
本年收入4,980.92万元，其中：财政拨款收入4,972.20万元，占99.82%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入8.72万元，占0.18%。
三、支出决算情况说明
本年支出4,987.03万元，其中：基本支出1,068.57万元，占21.43%；项目支出3,918.46万元，占78.57%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入4,972.20万元，支出4,972.20万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1055.74万元，增长26.96%，主要原因：一是福利彩票公益金投入增加；二是福利彩票公益金项目增加。支出增加1055.74万元，增长26.96%，主要原因：一是福利彩票公益金投入增加；二是福利彩票公益金项目增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,010.72万元，占本年支出合计的40.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少821.91万元，下降29.02%，主要原因是一般公共预算项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,010.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.06万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1883.13万元，占93.65%；卫生健康（类）支出56.26万元，占2.80%；住房保障（类）支出70.27万元，占3.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2010.72万元，支出决算为2,010.72万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。
年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为837.90万元，支出决算为837.90万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为355.34万元，支出决算为355.34万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。
年初预算为9.87万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为89.81万元，支出决算为89.81万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为22.17万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。
年初预算为143.80万元，支出决算为143.80万元，完成年初预算的100%。
10.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
11.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。
年初预算为319.99万元，支出决算为319.99万元，完成年初预算的100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为43.72万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为10.14万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的100%。
14.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为70.2 7万元，支出决算为70.27万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,068.57万元，其中：人员经费992.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费75.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,961.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1877.65万元，增长173.24%，主要原因是福利彩票公益金项目及资金增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,961.48万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出2961.48万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2961.48万元，支出决算为2,961.48万元，完成年初预算的100%。其中：
1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费（项）。
年初预算为83.92万元，支出决算为83.92万元，完成年初预算的100%。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。
年初预算为2877.56万元，支出决算为2877.56万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变化。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成预算的13.50%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少27.14万元，下降66.78%，主要原因是2024年没有公务车购置费用。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.50万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.50万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。
公务用车运行维护费支出13.50万元，主要用于公务用车日常运行及维修维护。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金942.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度拉萨市福利彩票运行经费、拉萨市基本养老服务平台、拉萨市社会福利院提升改造、全市重点关注老人配备呼叫器等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2961.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“拉萨市福利彩票运行经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出942.15万元，政府性基金预算支出2961.48万元。从评价情况来看，预算资金已全部到位，按照合同约定和序时进度资金拨付率100%。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度拉萨市民政局部门（单位）机关运行经费75.98万元，比年初预算无增减变化，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加1.33万元，增长1.78%。主要原因是：人员编制数量增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度拉萨市民政局部门（单位）机关政府采购支出总额1376.28万元，其中：政府采购货物支出1232.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积17901.86平方米。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）；
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）；
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）；
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）；
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）；
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）；
社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）；
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）；
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；
卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）；
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）；
其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费（项）；
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。
责任编辑：旦曲
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