目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度中国拉萨SOS儿童村部门决算公开报表
第三部分 2024年度中国拉萨SOS儿童村部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、单位情况
1．主要职能
中国拉萨SOS儿童村是民政部与国际SOS儿童村组织合作建立的我国第九所儿童村，由拉萨市民政局程，属一所副县级建制的儿童福利事业单位，其宗旨是收养社会上丧失父母又无亲友抚养的孤儿，并使他们重新获得母爱，得到家庭的温暖。每个家庭由一名单身妈妈和6名到8名不同年龄、性别的孩子组成。
中国拉萨SOS儿童村1999年动工，2001年6月2日正式开村。目前，在编干部职工8名，聘用人员33名（专技人员8名、职业妈妈/阿姨 20名、工勤人员5名) ，总计41名，其中党员17名。儿童村自开村至今共抚育了来自全区各地的孤儿298名。现在村孩子104名（其中孤儿83名，事实无人抚养儿童21名，在读大学生29名，其中研究生1名）。离村孩子194名，其中52名孩子考取了公职岗位，分别在民政、教育、公安、司法、部队等部门工作。近年来，孩子升学率、就业率均为100%。
2．机构情况
中国拉萨SOS儿童村是拉萨市民政局下属二级独立核算单位，统一社会信用代码:12540100MBOU3462XW,财政预算代码:00122003,单位机构数1个。无下属单位
3．人员情况
中国拉萨SOS儿童村2024年末编制人数8人。实有在职人员41人。
第二部分 2024年度中国拉萨SOS儿童村部门决算公开报表
第三部分 2024年度中国拉萨SOS儿童村部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计971.74万元，支出总计971.74万元，与2023年度762.27万元相比，收入、支出总计各增加209.47万元，增长21%。主要原因：一是项目增加；二是人员工资增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入952.70万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元。
年初结转结余19.04万元，主要是捐款收入，较2023年度3.5万元决算数增加15.54万元，增长81%，主要是捐款收入。
（二）支出总计主要构成
本年支出929.27万元。
结余分配42.47万元，主要是捐款收入，较2023年度决算数19.04万元增加23.43万元，增长55%，主要原因是捐款收入。
年末结转结余42.47万元，主要是捐款收入，较2023年度决算数19.04万元增加23.43万元，增长55%，主要原因是捐款收入。
二、收入决算情况说明
本年收入952.70万元，其中：财政拨款收入929.27万元，占0%；上级补助收入24.43万元，占3%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入23.43万元，占3%。
三、支出决算情况说明
本年支出929.27万元，其中：基本支出268.37万元，占71%；项目支出660.90万元，占72%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入929.27万元，支出929.27万元。与2023年度762.27万元相比，财政拨款收入增加167万元，增长17%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目增加。支出增加167万元，增长17%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目增加
财政拨款年初结转结余19.04万元，主要是捐款资金，主要资金来源为捐款资金。
财政拨款年末结转结余42.47万元，主要是捐款资金，较2023年度决算数19.04万元，增加23.43万元，增长55%，主要资金来源为捐款资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出880.53万元，占本年支出合计的93%。与2023年度762.27万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.26万元，增长13%，主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出880.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出844.32万元，占59%；住房保障（类）支出16.97万元，占2%，卫生健康支出19.24万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.53万元，支出决算为880.53万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为880.53万元，支出决算为880.53万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出268.37万元，其中：人员经费249.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资108.19万元、津贴补贴33.42万元、奖金23.70万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费21.59万元、职业年金缴费10.13万元、职工基本医疗保险缴费17.05万元、公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金16.97万元、医疗费、其他工资福利支出11.55万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助1.44万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助2.69。公用经费18.79万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.5万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费1.77万元、邮电费0.70万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.10万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.08万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费5.92万元、工会经费2.88万元、福利费、公务用车运行维护费1.28万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.55万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出48.74万元，占本年支出合计的6%。与2023年度260.22相比，政府性基金预算财政拨款支出减少211.48万元，下降81%，主要原因是政府性基金项目减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出48.74万元，主要用于以下方面：229（类）支出48.74万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为48.74万元，支出决算为48.74万元，完成年初预算的100%。其中：
1.229（类）22960（款）2296002（项）。
年初预算为48.74万元，支出决算为48.74万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，与2023年度1.01万元相比，“三公”经费支出增加0.27万元，增长21%，主要原因是车辆编制增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.28万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出1.28万元，主要用于车辆保险及燃料费。
3.无公务接待费支出。
4.无国内接待费支出。
5.无国（境）外接待费支出。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金583.32万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金42.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度中国拉萨SOS儿童村为全额事业单位。
（二）政府采购支出情况
2024年度SOS儿童村政府采购支出总额9.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.81万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4439.43平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
208（类）20810（款）2081001（项）儿童福利支出。
208（类）20810（款）2081005（项）社会福利和就业支出。
208（类）20810（款）2081009（项）其他社会福利支出。
229（类）22960（款）2296002（项）政府性基金支出。
221（类）22102（款）2210201（项）住房公积金。
208（类）20811（款）2081102（项）卫生医疗支出。
责任编辑：旦曲
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