目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度拉萨市社会福利院部门决算公开表
第三部分 2023年度拉萨市社会福利院部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
拉萨市社会福利院成立于1959年9月，原址位于蔡公堂乡，当时主要以收养全市辖区内的流浪乞讨和无依无靠的人员为主，最早名称为拉萨市教养所，后更名为东郊敬老院。1984年，为方便入住老人出行和满足转经等需求，我院迁于现址，再次更名为拉萨市社会福利院。我院主要担负住养、照护市辖区内无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人的城市“特困”老人工作任务。
目前，院内入住老人62人，其中：社会无偿的城市“特困”老人19人，社会有偿老人43人，有意愿报名入住的社会有偿老人有13余名；共有干部职工31人，其中事业编制5人，96号人员12人，临时工14人。
1.认真贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进我院社会福利事业科学发展。
2.根据国家规定，依法收养社会上“无家可归、无依无靠、无生活来源”的特困老人。
3.对收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安排其生活;
4.按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富其生活内容和增进身心健康。
5.提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务。
6.做好老年人的社会福利工作，保障老年人的合法权益。
7.完成上级交办的其他社会福利工作任务。
二、机构设置
拉萨市社会福利院是拉萨市民政局下属二级单位独立核算单位，按照部门决算预算编报要求，单独编制本财政部门2023年度部门决算编报，统一社会信用代码:12540100MBOX49234T,财政预算代码:0012200,单位机构数1个。无下属单位。
第二部分 2023年度拉萨市社会福利院部门决算公开表
第三部分 2023年度拉萨市社会福利院部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计606.85万元，支出总计606.85万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加93.36万元，增长15%。主要原因：一是人员工资增加；二是项目增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入606.85万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出606.85万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加93.36万元，增长15%，主要原因是职工工资及项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入606.85万元，其中：财政拨款收入606.85万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出606.85万元，其中：基本支出376.44万元，占61%；项目支出230.40万元，占39%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入606.85万元，支出606.85万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加93.36万元，增长15%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目增加。支出增加93.36万元，增长15%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数无增加（下降）财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出537.52万元，占本年支出合计的88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.03万元，增长4%，主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出537.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出488.63万元，占90.2%；住房保障（221）支出28.80万元，占6%；卫生健康(210）支出20.09万元，占3.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.52万元，支出决算为537.52万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出376.44万元，其中：人员经费346.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资54.22万元、津贴补贴175.42万元、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费37.27万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费16.29万元、公务员医疗补助缴费3.80万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金28.80万元、医疗费2.52万元、其他工资福利支出21.16万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助5.28万元。公用经费30.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.68万元、印刷费、咨询费、手续费、水费2.40万元、电费3.60万元、邮电费0.62万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费5.43万元、租赁费、会议费、培训费0.27万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费4.44万元、福利费、公务用车运行维护费1.83万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出11.02万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出69.33万元，占本年支出合计的12%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加69、33万元，增长100%，主要原因是院内大厅改造项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出69.33万元，主要用于以下方面：229（类）22960（款）2296002（项）支出69.33万元，占100%；
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为69.33万元，支出决算为69.33万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%；（类）支出0.00万元，占0%；类）支出0.00万元，占0%。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.68万元，增长38%，主要原因是车辆使用年限已久2023年进行全面维修保养。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
0支出0.00万元。无人员因公出国出（境）及费用支出因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出1.83万元，主要用于燃料费、检测费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.00万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次；
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
十、预算绩效情况说明
2023年度，拉萨市社会福利院将困难群众救助补助资金、机构运行经费、机动经费等所有项目实现了财政支出绩效目标管理全覆盖，对预算执行进度进行全面监管。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度本部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积8449.94平方米，其中：办公用房280平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）8169.94平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
责任编辑：旦曲
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