拉萨市救助管理站2023年度部门决算公开

目   录

第一部分  基本情况

一、 部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2023年度拉萨市救助管理站部门决算公开报表

第三部分  2023年度拉萨市救助管理站部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

拉萨市救助管理站是根据国务院第381号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》开展工作，从开办之初，我站一直坚持“民政为民，全心全意”的工作理念，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，按照无家可归的人”的救助管理方针，坚持自愿受助，无偿救助的救助原则，认真履行救助工作的主体责任。作为拉萨市唯一的实体救助站，主要履行一线救助管理站的职责、全区的对外籍救助人员中转工作、全国的跨省接护送工作，同时配合公安部门对在生活上遇到临时困难的人员提供临时生活照料及提供医疗护理救助的救助工作。 

二、机构设置

纳入拉萨市救助管理站2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）拉萨市救助管理站部门本级

拉萨市救助管理站是拉萨市民政局下属二级预算单位4个之一。是参照公务员管理单位。截至2023年12月31日，拉萨市救助管理站编制20人。实有人数19人，公益性岗位19人。拉萨市救助管理站共计实有在职在岗42人。

（二）单位内设机构

拉萨市救助管理站内设9个部门，分别为：站长办、副站长办2个、救助业务室、救助登记室、救助医务室、财务室、办公室、党建办。

第二部分  2023年度拉萨市救助管理站部门决算公开报表

2023年度拉萨市救助管理站部门决算公开报表

第三部分  2023年度拉萨市救助管理站部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计800.24万元，支出总计800.24万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少9.32万元，下降1.15%。主要原因：救助人员减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入800.24万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数，无增减变化。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数，无增减变化。

（二）支出总计主要构成。

本年支出800.24万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数无增减变化。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无增减变化。

二、收入决算情况说明

本年收入800.24万元，其中：财政拨款收入800.24万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出800.24万元，其中：基本支出601.32万元，占75.14%；项目支出198.92万元，占24.86%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入800.24万元，支出800.24万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少9.32万元，下降1.15%，主要原因：救助人员减少。支出减少9.32万元，下降1.15%，主要原因：救助人员减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数无增减变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出800.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.32万元，下降1.15%，救助人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出800.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出800.24万元，占100%；其中：社会保障和就业（类）支出690.23万元，占86.25%；住房保障（类）支出44.66万元，占5.58%；卫生健康支出65.36万元，占8.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800.24万元，支出决算为800.24万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），年初预算为800.24万元，支出决算为800.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出601.32万元，其中：人员经费552.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费49.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费无增减变化。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.86万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出7.86万元，主要用于公务车油料及维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减变化，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无增减变化。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度拉萨市救助管理站机关运行经费49.18万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）49.18万元，无增减变化。

（二）政府采购支出情况

2023年度拉萨市救助管理站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积24879.53平方米，其中：办公用房296平方米，业务用房24583.53平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是救助巡逻宣传车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。