拉萨市救助管理站2022年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市救助管理站概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市救助管理站2022年度部门决算表

第三部分  拉萨市救助管理站2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市救助管理站概况

一、部门决算单位构成

（一）部门决算单位构成

拉萨市救助管理站2022年度决算公开本单位数据：

拉萨市救助管理站是拉萨市民政局下属二级独立核算单位，按照部门决算预算编报要求，单独编制本财政部门2022年度部门决算编报，统一社会信用代码:12540100MB0R04575M，单位机构数1个。无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

拉萨市救助管理站2022年末编制人数20人。实有在职人员19人。单位性质是参照公务员管理的事业编制。车辆编制3辆，实有车辆4辆。 

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市救助管理站是根据国务院第381号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》开展工作，从开办之初，我站一直坚持“民政为民，全心全意”的工作理念，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，按照无家可归的人”的救助管理方针，坚持自愿受助，无偿救助的救助原则，认真履行救助工作的主体责任。作为拉萨市唯一的实体救助站，主要履行一线救助管理站的职责、全区的对外籍救助人员中转工作、全国的跨省接护送工作，同时配合公安部门对在生活上遇到临时困难的人员提供临时生活照料及提供医疗护理救助的救助工作。 

（二）工作职责

1、负责拉萨市符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理和教育工作。 

2、负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作。 

3、负责本市流入外地的流浪乞讨人员的接回工作。 

4、负责未成年人社会救助保护及社区源头预防工作和被救助未成年人教育服务。

5、负责反家庭暴力，遭受虐待、暴力的未成年人及妇女庇护工作和提供对救助人员心理矫治服务。 

（二）部门机构设置

拉萨市救助管理站是拉萨市民政局下属二级预算单位4个之一，是参照公务员管理单位。拉萨市救助管理站内设9个部门，分别为：站长办、副站长办2个、救助业务室、救助登记室、救助医务室、财务室、办公室、党建办。

截至2022年12月30日，拉萨市救助管理站在编编制20人。实有人数19人，公益性岗位18人、其他人员1人、购买服务人员2人。市救助管理站共计实有在职在岗40人。    

第二部分  拉萨市救助管理站2022年度部门决算表

拉萨市儿童福利院2022年度部门决算表

第三部分  拉萨市救助管理站2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年拉萨市救助管理站公共预算财政拨款收入753.65万元，其中：上年结转0元，一般公共服务支出753.65万元，其中：基本支出568.38万元，项目支出185.27万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年拉萨市救助管理站一般公共预算收入753.65万元，其中：基本收入568.38万元，其中：人员经费520.35万元，日常公用经费40.89万元，对其他个人和家庭的补助7.14万元。项目支出185.27万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年拉萨市救助管理站一般公共预算支出753.65万元，其中工资福利支出520.35万元，对个人和家庭服务支出7.14万元，日常公用经费40.89万元，一般公共预算项目支出185.27万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年拉萨市救助管理站一般公共预算财政拨款收支数753.65万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算基本支出共计 568.38万元，经费安排情况：1、工资福利支出 520.35万元，2、对个人和家庭补助 7.14万元，3、商品和服务支出 40.89 万元，其中包括办公费 1.6万元、培训费 1.29万元、水费 4.2万元、电费 7.5万元、邮电费 1.34 万元、取暖费 0.92万元、差旅费 3.5万元、维修（护）费 0.92万元、、工会经费 6.36万元、电梯运行维护费 4万元、公务用车运行维护费 7.72万元及其他商品和服务支出 1.54万元。一般公共预算项目支出185.27万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.64万元。

2、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）640.64万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.28万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.6万元。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）21.55万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.94万元。

五、2022年度政府性基金预算拨款收支情况

2022年拉萨市救助管理站无政府性基金预算收支。

六、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

（一）拉萨市救助管理站2022年“三公”经费决算7.86万元。其中:公务用车运行及维护费7.72万元，同比2021年6.32万元，增加了1.40万元，同比增长18.13%，增长的原因是为了增加公务用车运行及维护费。公务接待费0万元，同步2021年无变化。因公出国（境）费0万元，同比2021年无变化。

（二）拉萨市救助管理站2022年“三公”及相关经费情况表

拉萨市救助管理站2022年“三公”及相关经费情况表

七、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年拉萨市救助管理站履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计 641.72万元。其中，基本支出568.38万元，一般行政管理项目支出73.34万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。

2022年一般公共决算基本支出共计568.38万元，经费安排情况：

1、工资福利支出 520.35万元，2、对个人和家庭补助7.14万元，3、商品和服务支出 40.89万元，其中包括办公费 1.6万元、培训费1.29万元、水费4.2 万元、电费7.5万元、邮电费1.34万元、取暖费0.92万元、差旅费3.5万元、维修（护）费0.92万元、工会经费6.36万元、公务用车运行维护费7.72万元及其他商品和服务支出1.54 万元。

2.一般行政管理项目支出73.34万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出、商品及服务支出73.34万元。

 八、政府采购情况说明

2022年没有政府采购。

九、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，拉萨市救助管理站国有资产7402万元，其中：流动资产21.52万元，固定资产净值4980.34万元，无形资产3250万元，共有车辆4辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车4辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

2022年无预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）

十一、扶贫资金情况说明

2022年拉萨市管理站无任何扶贫资金。

十二、债务情况说明

2022年拉萨市救助管理站无政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金。

十三、重点、重大项目信息

2022年拉萨市救助管理站无重点、重大项目，无项目的资金安排、绩效评价、政策等情况。

十四、其他重要事项说明

2022年拉萨市救助管理站无重大、重点项目。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规则用途继续使用的资金。

四、临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

五、社会福利：指用于社会福利支出。包括儿童福利、老年福利、社会福利事业单位等。

六、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。