中国拉萨SOS儿童村2022年度部门决算

目    录

第一部分  中国拉萨SOS儿童村概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中国拉萨SOS儿童村2022年度部门决算明细表

第三部分  中国拉萨SOS儿童村2022年度部门决算数据分析

一、2022年部门收支决算总表的说明

二、2022年度部门收入决算总表的说明

三、2022年部门支出决算总表的说明

四、2022年财政拨款收支决算总表的说明

五、2022年一般公共预算支出决算表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出决算表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费决算表情况说明

八、2022年度政府性基金预算拨款决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  中国拉萨SOS儿童村概况

一、主要职能

中国拉萨SOS儿童村是民政部与国际SOS儿童村组织合作建立的我国第九所儿童村，是拉萨市民政局下属一所副县级建制的儿童福利事业单位，其宗旨是收养社会上丧失父母又无亲友抚养的孤儿，并使他们重新获得母爱，得到家庭的温暖。每个家庭由一名单身妈妈和10名到13名不同年龄、性别的孩子组成。

中国拉萨SOS儿童从1999年开始筹建、动工，2001年6月2日正式开村，建有幼儿园、青年公寓、妈妈公寓、接待楼、家庭住宅、办公室、职工住宅、室外活动场所等设施。目前，拉萨SOS儿童村共有村家庭17户，孩子114名，其中在校大学生37名，研究生1名，干部职工42名。

二、部门决算单位构成

（一）部门决算单位构成

中国拉萨SOS儿童村2022年度决算公开本单位数据：中国拉萨SOS儿童村是拉萨市民政局下属二级独立核算单位，按照部门决算预算编报要求，单独编制本财政部门2022年度部门决算编报，统一社会信用代码:12540100MBOU3462XW,财政预算代码:00122003,单位机构数1个，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国拉萨SOS儿童村2022年末编制人数8人。实有在职人员42人。单位性质是全额拨款事业单位。车辆编制1辆，实有车辆5辆。

第二部分  中国拉萨SOS儿童村2022年度部门决算明细表

中国拉萨SOS儿童村2022年度部门决算明细表

第三部分  中国拉萨SOS儿童村2022年度部门决算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总数1071.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入一般公共预算当年拨款收入1015.30万元、上年结转9.84万元、政府性基金预算拨款收入46万元；支出包括：社会保障和就业支出1025.14万元、其他支出（彩票公益金安排的支出）46.00万元。

二、2022年度部门收入决算总表的说明

2022年度收入决算数为1061.30万元；上年结转9.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1015.30万元，政府性基金预算拨款收入46万元，上年结转9.84万元。

三、2022年部门支出决算总表的说明

2022年支出决算数为1071.14万元，其中：基本支出264.29万元，占24.67%；项目支出806.85万元，占75.33%。

四、2022年财政拨款收支决算总表的说明

2022年财政拨款收支总决算1071.14万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1015.30万元、上年结转9.84万元、政府性基金预算拨款收入46万元；支出包括：社会保障和就业支出1025.14万元、其他支出（彩票公益金安排的支出）46万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算决算数为1015.30万元，上年结转9.84万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算收入1015.30万元、上年结转9.84万元；支出包括：社会保障和就业支出1025.14万元，占95.71%；其他支出（彩票公益金安排的支出）46万元，占4.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.29万元。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）970.99万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.85万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.03万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.98万元。

六、2022年一般公共预算基本支出决算表的说明

2022年一般公共预算基本支出264.29万元，其中：人员经费252.98万元，主要包括：工资性支出（基本工资36.08万元、津贴补贴143.11万元、奖金10.94万元）、机关事业单位养老保险缴费21.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.85万元、公务员医疗补助2.03万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.62万元、其他工资福利支出8.10万元、住房公积金20.98万元、对个人和家庭的补助2.17万元。

公用经费9.14万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1.60万元、印刷得0.05万元、电费2.21万元、邮电费0.50万元、差旅费0.20万元、维修(护)费0.39万元、公务用车运行维护费0.91万元、其他商品和服务支出0.58万元）、工会经费2.70万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预决算情况说明

（一）2022年“三公”经费预算数为2.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，同比2021年无变化，公务用车购置及运行费2.04万元，公务接待费0.20万元。2022年支出决算数为公务用车购置及运行费0.91万元,，同比减少0.77万元，减少45.83%。因公出国（境）费0万元，同比2021年无变化。国内公务接待0万元，同比2021年无变化。

（二）2022年度一般公共预算“三公”经费决算明细表

2022年度一般公共预算“三公”经费决算明细表

八、2022年度政府性基金财政拨款决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款收入46万元，支出46万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是孩子生活及业务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况

2022年度，中国拉萨SOS儿童村将困难群众救助补助资金、孤儿集中收养机构运行经费、机动经费等所有项目实现了财政支出绩效目标管理全覆盖，对预算执行进度进行全面监管。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2022年度本单位无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况

2022年度本单位无政府债务。

 (七) 2022年度重点、重大项目信息

本单位2022年度无重大项目。

（八）2022年度其他重要事项说明

本单位2022年度无其他重要事项说明。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、社会福利：指用于社会福利支出。包括儿童福利、老年福利、社会福利事业单位等。