拉萨市儿童福利院2022年度部门决算

目   录

 

第一部分  拉萨市儿童福利院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分   拉萨市儿童福利院2022年度部门决算表

第三部分   拉萨市儿童福利院2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支情况说明

五、2022年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

六、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

七、2022年度机关运行情况说明

八、2022年度政府采购情况说明

九、2022年度国有资产占有使用情况

十、2022年度预算绩效情况说明

十一、2022年度扶贫资金情况说明

十二、2022年度债务情况说明

十三、2022年度重点、重大项目信息

十四、2022年度其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市儿童福利院概况

一、部门决算单位构成

拉萨市儿童福利院是拉萨市民政局下属二级独立核算单位，按照部门决算预算编报要求，单独编制拉萨市儿童福利院部门2022年度部门决算。拉萨市儿童福利院统一社会信用代码为 :12540100MB0R970705。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市儿童福利院主要履行下列职责：

1.提供收养服务，弘扬救助精神，负责全市范围内孤残儿童、社会孤儿及弃婴的养护、医疗、教育等服务，开展区内外公民收养孤儿、家庭收养、社会助养工作。

2.拉萨市儿童福利院位于城关区蔡功堂乡，总占地面积55000 余平方米（约83 亩），院内共设有560 张床位，总投资9732 万元。拉萨市儿童福利院根据自身的实际情况，边摸索、边管理，形成了我院独特的家庭管理模式，全院现共设立有16个家庭。为全力保障儿童福利院的运行和发展院内分别设有院长办公室、副院长办公室、办公室、业务室、财务室、医务室、党建办、幼儿园。

（二）部门机构设置

拉萨市儿童福利院内设机构1 个，为副县级财政全额拨款的事业单位，2022年末编制人数15 人，实有在职人员15人。车辆编制1辆，实有车辆5 辆。 

第二部分  拉萨市儿童福利院2022年度部门决算表

拉萨市儿童福利院2022年度部门决算表

第三部分  拉萨市儿童福利院2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年拉萨市儿童福利院一般公共预算收入:1125.21万元；政府性基金财政拨款收入:109.63万元；年初结转结余一般公共预算41.22万元；本年财政拨款收入合计1276.06万元；本年财政拨款支出1276.06万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年拉萨市儿童福利院一般公共预算收入1125.21万元，其中：人员经费收入448.44万元，日常公用经费收入14.45万元，项目支出收入：662.32万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年拉萨市儿童福利院一般公共预算支出1166.43万元，其中本年支出1125.21万元，上年一般公共预算结转结余支出41.22万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年拉萨市儿童福利院财政拨款支出1276.06万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年拉萨市儿童福利院财政拨款支出1276.06万元，由工资福利支出448.44万元、商品和服务支出14.45万元具体包括办公费0.73万元、印刷费0.6万元、水费1.27万元、电费1.22万元、邮电费0.99万元、物业管理费0万元、差旅费1.38万元、日常维修费0.73万元、培训费0 万元、工会经费5.07万元、公务用车运行维护费1.37万元、其他交通费0万元及其他商品和服务支出1.09万元。一般公共预算项目支出703.54万元、政府性基金项目支出109.63万元构成。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.49万元。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出0万元。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利款（款）儿童福利项1062.02万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障缴费（项）1.11万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.21万元。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）16.30万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.26万元。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理8.04万元。

9、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）109.63万元。

五、2022年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入决算总体情况

2022年拉萨市儿童福利院政府性基金预算收入109.63万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年拉萨市儿童福利院政府性基金预算支出109.63万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022年拉萨市儿童福利院政府性基金预算基本支出0万元，项目支出109.63万元。

六、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

（一）拉萨市儿童福利院2022年“三公”及相关经费情况表

拉萨市儿童福利院2022年“三公”及相关经费情况表

（二）拉萨市儿童福利院2022年“三公”经费决算支出1.37万元。其中公务用车运行及维护费1.37万元。同比2021年1.35万元，增加0.02万元，2022年核定公车编制为1辆。

（三）拉萨市儿童福利院2022年公务接待费支出为0元，同比2021年度增减变化；2022年因公出国（境）费支出为0元同比2021年度无增减变化；2022年无公务用车购置，202车辆保有量共为5 辆。

七、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的经费，合计462.89万元。其中，基本支出 462.89万元。

（二）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出共计462.89万元，一般公共预算基本支出包括两部分；一部分是人员经费448.44万元，主要分为对个人和家庭补助4.72万元与工资福利支出：443.72万元，其中工资福利支出具体包括工资、津贴补贴支出、奖金支出、伙食补助费支出等；一部分是公用经费14.45万元，具体包括办公费0.73万元、印刷费0.6万元、水费1.27万元、电费1.22万元、邮电费0.99万元、物业管理费0万元、差旅费1.38万元、日常维修费0.73万元、培训费0 万元、工会经费5.07万元、公务用车运行维护费1.37万元、其他交通费0万元及其他商品和服务支出1.09万元。

（三）无一般行政事业管理项目支出。

八、2022年度政府采购情况说明

拉萨市儿童福利院(部门)2022年度无政府采购。

九、2022年度国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，拉萨市儿童福利院(部门)国有资产总值8729.13万元，其中：流动资产373.13万元，固定资产净值7522.12万元，无形资产原值833.87万元。

1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款373.13万元。

2.固定资产中：固定资产原值9449.11万元，固定资产累计折旧1926.99万元，固定资产净值7522.12万元。共有车辆5辆，其中：业务用车4辆、其他用车1辆；无单位价值200万元以上大型设备。

十、2022年度预算绩效情况说明

2022年拉萨市儿童福利院按照相关要求建立健全了预算管理制度，对院内执行项目做了预算绩效管理绩效目标设置，对重点项目预算绩效也进行了绩效评价，对预算执行进度进行全面监管。

十一、2022年度扶贫资金情况说明

拉萨市儿童福利院2022年度无扶贫项目资金。

十二、2022年度债务情况说明

拉萨市儿童福利院2022年度不涉及政府债务。

十三、2022年度重点、重大项目信息

拉萨市儿童福利院2022年度无重大项目公开。

十四、2022年度其他重要事项说明

拉萨市儿童福利院2022年度无其他重要事项说明。 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。